****年****自治县政务服务中心预算公开说明

****年****自治县政务服务中心预算.***
****年部门预算公开表(****）.****

****年部门（单位）预算公开表

****-**-** **:**:**

	财政拨款收支总表	财政拨款收支总表	财政拨款收支总表	财政拨款收支总表	财政拨款收支总表	财政拨款收支总表
						金额单位：****
	收 入	收 入	支 出	支 出	支 出	支 出
	项 目	预算数	项 目	合计	*般公共预算	政府性****预算
	*、本年收入	***.**	*、本年支出	***.*	***.*
	*般公共预算资金	***.**	*般公共服务支出	***.**	***.**
	政府性****预算资金		外交支出
			国防支出
			公共安全支出
			教育支出
			科学技术支出
			文化旅游体育与传媒支出
			社会保障和就业支出	**.**	**.**
			社会保险****支出
			卫生健康支出	**.**	**.**
			节能环保支出
			城乡社区支出
			农林水支出
			交通运输支出
			资源勘探工业信息等支出
			商业服务业等支出
			金融支出
			援助其他地区支出
			自然资源海洋气象等支出
			住房保障支出	**.**	**.**
			粮油物资储备支出
			国有资本经营预算支出
			灾害防治及应急管理支出
			预备费
			其他支出
			转移性支出
			债务还本支出
			债务付息支出
			债务发行费用支出
			抗疫特别国债安排的支出
	*、上年结转		*、结转下年
	（*）*般公共预算拨款
	（*）政府性****预算拨款
	收入总计	***.**	支出总计	***.**	***.**

	*般公共预算支出表	*般公共预算支出表	*般公共预算支出表	*般公共预算支出表	*般公共预算支出表	*般公共预算支出表	*般公共预算支出表
							金额单位：****
	支出功能分类科目	支出功能分类科目	支出功能分类科目	支出功能分类科目	****年预算数	****年预算数	****年预算数
	科目编码	科目编码	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计	合 计	合 计	合 计	***.**	***.**	***.**
	***			*般公共服务支出	***.**	***.**	***.**
		**		政府办公厅（室）及相关机构事务	***.**	***.**	***.**
			**	行政运行	***.**	***.**
			**	*般行政管理事务	***.**		***.**
	***			社会保障和就业支出	**.**	**.**
		**		行政事业单位养老支出	**.**	**.**
			**	机关事业单位基本养老保险缴费支出	**.**	**.**
			**	机关事业单位职业年金缴费支出	**.**	**.**
	***			卫生健康支出	**.**	**.**
		**		行政事业单位医疗	**.**	**.**
			**	行政单位医疗	*.**	*.**
			**	公务员医疗补助	**.**	**.**
	***			住房保障支出	**.**	**.**
		**		住房改革支出	**.**	**.**
			**	住房公积金	**.**	**.**

	*般公共预算基本支出表	*般公共预算基本支出表	*般公共预算基本支出表	*般公共预算基本支出表	*般公共预算基本支出表	*般公共预算基本支出表	*般公共预算基本支出表
							金额单位：****
	支出经济分类科目	支出经济分类科目	支出经济分类科目	支出经济分类科目	****年基本支出	****年基本支出	****年基本支出
	科目编码	科目编码	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	类	款	项	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	合 计	合 计	合 计	***.**	***.**	**.**
	***			工资福利支出	***.**	***.**
		**		基本工资	**.**	**.**
		**		津贴补贴	**.**	**.**
		**		奖金	**.*	**.**
		**		机关事业单位基本养老保险缴费	**.**	**.**
		**		职业年金缴费	**.**	**.**
		**		职工基本医疗保险缴费	*.**	*.**
		**		公务员医疗补助缴费	**	**.**
		**		其他社会保障缴费	*.**	*.**
		**		住房公积金	**.**	**.**
		**		医疗费	*.**	*.**
	***			商品和服务支出	**.**	*.**	**.**
		**		办公费	*		*.**
		**		水费	*.**		*.**
		**		电费	*.*		*.**
		**		邮电费	*.**	*.**	*.**
		**		差旅费	*.*		*.**
		**		维修（护）费	*		*.**
		**		培训费	*.**		*.**
		**		公务接待费	*.**		*.**
		**		劳务费
		**		工会经费	*.**		*.**
		**		其他交通费用	*.**	*.**
		**		其他商品和服务支出	*.**		*.*
	***			对个人和家庭的补助	*.**	*.**	*.**
		**		生活补助	*.**		*.**
		**		奖励金	*.**	*.**
		**		其他对个人和家庭的补助	*.**		*.**

*般公共预算“*公”经费支出表

*般公共预算“*公”经费支出表

*般公共预算“*公”经费支出表

*般公共预算“*公”经费支出表

*般公共预算“*公”经费支出表

*般公共预算“*公”经费支出表

*般公共预算“*公”经费支出表

*般公共预算“*公”经费支出表

*般公共预算“*公”经费支出表

*般公共预算“*公”经费支出表

*般公共预算“*公”经费支出表

*般公共预算“*公”经费支出表

金额单位：****

****年预算数

****年预算数

****年预算数

****年预算数

****年预算数

****年预算数

****年预算数

****年预算数

****年预算数

****年预算数

****年预算数

****年预算数

合计

因公出国 （境）费用

公务用车购置及运行费

公务用车购置及运行费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国 （境）费用

公务用车购置及运行费

公务用车购置及运行费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国 （境）费用

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

公务接待费

合计

因公出国 （境）费用

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

公务接待费

*.**

*.**

*.**

*.**

取数说明：取数口径不包含指标类型**、**

取数说明：取数口径不包含指标类型**、**

取数说明：取数口径不包含指标类型**、**

取数说明：取数口径不包含指标类型**、**

取数说明：取数口径不包含指标类型**、**

取数说明：取数口径不包含指标类型**、**

取数说明：取数口径不包含指标类型**、**

取数说明：取数口径不包含指标类型**、**

取数说明：取数口径不包含指标类型**、**

取数说明：取数口径不包含指标类型**、**

取数说明：取数口径不包含指标类型**、**

取数说明：取数口径不包含指标类型**、**

	政府性****预算支出表	政府性****预算支出表	政府性****预算支出表	政府性****预算支出表	政府性****预算支出表	政府性****预算支出表	政府性****预算支出表
							金额单位：****
	支出功能分类科目	支出功能分类科目	支出功能分类科目	支出功能分类科目	****年预算数	****年预算数	****年预算数
	科目编码	科目编码	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计	合 计	合 计	合 计
	备注：此表内容、无数据。	备注：此表内容、无数据。	备注：此表内容、无数据。	备注：此表内容、无数据。	备注：此表内容、无数据。	备注：此表内容、无数据。	备注：此表内容、无数据。

政府性****预算“*公”经费支出表

政府性****预算“*公”经费支出表

政府性****预算“*公”经费支出表

政府性****预算“*公”经费支出表

政府性****预算“*公”经费支出表

政府性****预算“*公”经费支出表

政府性****预算“*公”经费支出表

政府性****预算“*公”经费支出表

政府性****预算“*公”经费支出表

政府性****预算“*公”经费支出表

政府性****预算“*公”经费支出表

政府性****预算“*公”经费支出表

金额单位：****

****年预算数

****年预算数

****年预算数

****年预算数

****年预算数

****年预算数

****年预算数

****年预算数

****年预算数

****年预算数

****年预算数

****年预算数

合计

因公出国 （境）费用

公务用车购置及运行费

公务用车购置及运行费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国 （境）费用

公务用车购置及运行费

公务用车购置及运行费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国 （境）费用

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

公务接待费

合计

因公出国 （境）费用

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

公务接待费

取数说明：取数口径不包含指标类型**、**

取数说明：取数口径不包含指标类型**、**

取数说明：取数口径不包含指标类型**、**

取数说明：取数口径不包含指标类型**、**

取数说明：取数口径不包含指标类型**、**

取数说明：取数口径不包含指标类型**、**

取数说明：取数口径不包含指标类型**、**

取数说明：取数口径不包含指标类型**、**

取数说明：取数口径不包含指标类型**、**

取数说明：取数口径不包含指标类型**、**

取数说明：取数口径不包含指标类型**、**

取数说明：取数口径不包含指标类型**、**

备注：此表内容、无数据。

备注：此表内容、无数据。

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	部门收支总表	部门收支总表	部门收支总表	部门收支总表
				金额单位：****
	收 入	收 入	支 出	支 出
	项 目	预算数	项 目	预算数
	*、*般公共预算拨款收入	***.**	*、*般公共服务支出	***.**
	*、政府性****预算拨款收入		*、外交支出
	*、国有资本经营预算拨款收入		*、国防支出
	*、财政专户管理资金收入		*、公共安全支出
	*、事业收入		*、教育支出
	*、上级补助收入		*、科学技术支出
	*、附属单位上缴收入		*、文化旅游体育与传媒支出
	*、事业单位经营收入		*、社会保障和就业支出	**.**
	*、其他收入		*、社会保险****支出
			*、卫生健康支出	**.**
			**、节能环保支出
			**、城乡社区支出
			**、农林水支出
			**、交通运输支出
			**、资源勘探工业信息等支出
			**、商业服务业等支出
			**、金融支出
			**、援助其他地区支出
			**、自然资源海洋气象等支出
			**、住房保障支出	**.**
			***、粮油物资储备支出
			***、国有资本经营预算支出
			***、灾害防治及应急管理支出
			***、预备费
			***、其他支出
			***、转移性支出
			***、债务还本支出
			***、债务付息支出
			***、债务发行费用支出
			**、抗疫特别国债安排的支出
	本年收入合计	***.**	本年支出合计	***.**
	上年结转		结转下年
	收入总计	***.**	支出总计	***.**

部门收入总表

部门收入总表

部门收入总表

部门收入总表

部门收入总表

部门收入总表

部门收入总表

部门收入总表

部门收入总表

部门收入总表

部门收入总表

部门收入总表

部门收入总表

金额单位：****

部门（单位） 代码

部门（单位） 名称

资金性质

资金性质

资金性质

资金性质

资金性质

资金性质

资金性质

资金性质

资金性质

资金性质

资金性质

部门（单位） 代码

部门（单位） 名称

小计

上年结转

*般公共预算拨款收入

政府性****预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

合 计

合 计

***.**

***.**

***

****自治县政务服务中心

***.**

***.**

******

****自治县政务服务中心本级

***.**

***.**

	部门支出总表	部门支出总表	部门支出总表	部门支出总表	部门支出总表	部门支出总表	部门支出总表	部门支出总表
								金额单位：****
	支出功能分类科目	支出功能分类科目	支出功能分类科目	支出功能分类科目	****年预算数	****年预算数	****年预算数	****年预算数
	科目编码	科目编码	科目编码	科目名称	合计	基本支出	基本支出	项目支出
	类	款	项	科目名称	合计	人员经费	公用经费	项目支出
	合 计	合 计	合 计	合 计	***.**	***.**	**.**	***.**
	***			*般公共服务支出	***.**	***.**	**.**	***.**
		**		政府办公厅（室）及相关机构事务	***.**	***.**	**.**	***.**
			**	行政运行	***.**	***.**	**.**
			**	*般行政管理事务	***.**			***.**
	***			社会保障和就业支出	**.**	**.**
		**		行政事业单位养老支出	**.**	**.**
			**	机关事业单位基本养老保险缴费支出	**.**	**.**
			**	机关事业单位职业年金缴费支出	**.**	**.**
	***			卫生健康支出	**.**	**.**
		**		行政事业单位医疗	**.**	**.**
			**	行政单位医疗	*.**	*.**
			**	公务员医疗补助	**.**	**.**
	***			住房保障支出	**.**	**.**
		**		住房改革支出	**.**	**.**
			**	住房公积金	**.**	**.**

项目支出绩效信息表

项目支出绩效信息表

项目支出绩效信息表

项目支出绩效信息表

项目支出绩效信息表

项目支出绩效信息表

项目支出绩效信息表

项目支出绩效信息表

项目支出绩效信息表

项目支出绩效信息表

项目支出绩效信息表

项目支出绩效信息表

金额单位：****

金额单位：****

单位名称

项目名称

预算执行率权重（%）

预算数

绩效目标

*级指标

*级指标

*级指标

绩效指标性质

本年绩效指标值

绩效度量单位

本年权重

******-****自治县政务服务中心本级

*********************-工资奖金津补贴

**

***.**

严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。

产出指标

数量指标

发放（缴纳）覆盖率

＝

***

%

**

******-****自治县政务服务中心本级

*********************-工资奖金津补贴

**

***.**

严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。

产出指标

质量指标

标准执行率

＝

***

%

**

******-****自治县政务服务中心本级

*********************-工资奖金津补贴

**

***.**

严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。

产出指标

质量指标

科目调整次数

≤

*

次

**

******-****自治县政务服务中心本级

*********************-工资奖金津补贴

**

***.**

严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。

效益指标

社会效益指标

足额保障率（参保率）

＝

***

%

**

******-****自治县政务服务中心本级

*********************-养老保险

**

**.**

严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。

产出指标

数量指标

发放（缴纳）覆盖率

＝

***

%

**

******-****自治县政务服务中心本级

*********************-养老保险

**

**.**

严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。

产出指标

质量指标

标准执行率

＝

***

%

**

******-****自治县政务服务中心本级

*********************-养老保险

**

**.**

严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。

产出指标

质量指标

科目调整次数

≤

*

次

**

******-****自治县政务服务中心本级

*********************-养老保险

**

**.**

严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。

效益指标

社会效益指标

足额保障率（参保率）

＝

***

%

**

******-****自治县政务服务中心本级

*********************-职业年金

**

**.**

严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。

产出指标

数量指标

发放（缴纳）覆盖率

＝

***

%

**

******-****自治县政务服务中心本级

*********************-职业年金

**

**.**

严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。

产出指标

质量指标

标准执行率

＝

***

%

**

******-****自治县政务服务中心本级

*********************-职业年金

**

**.**

严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。

产出指标

质量指标

科目调整次数

≤

*

次

**

******-****自治县政务服务中心本级

*********************-职业年金

**

**.**

严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。

效益指标

社会效益指标

足额保障率（参保率）

＝

***

%

**

******-****自治县政务服务中心本级

*********************-医疗保险

**

*.**

严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。

产出指标

数量指标

发放（缴纳）覆盖率

＝

***

%

**

******-****自治县政务服务中心本级

*********************-医疗保险

**

*.**

严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。

产出指标

质量指标

标准执行率

＝

***

%

**

******-****自治县政务服务中心本级

*********************-医疗保险

**

*.**

严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。

产出指标

质量指标

科目调整次数

≤

*

次

**

******-****自治县政务服务中心本级

*********************-医疗保险

**

*.**

严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。

效益指标

社会效益指标

足额保障率（参保率）

＝

***

%

**

******-****自治县政务服务中心本级

*********************-公务员医疗补助

**

**.**

严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。

产出指标

数量指标

发放（缴纳）覆盖率

＝

***

%

**

******-****自治县政务服务中心本级

*********************-公务员医疗补助

**

**.**

严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。

产出指标

质量指标

标准执行率

＝

***

%

**

******-****自治县政务服务中心本级

*********************-公务员医疗补助

**

**.**

严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。

产出指标

质量指标

科目调整次数

≤

*

次

**

******-****自治县政务服务中心本级

*********************-公务员医疗补助

**

**.**

严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。

效益指标

社会效益指标

足额保障率（参保率）

＝

***

%

**

******-****自治县政务服务中心本级

*********************-失业保险

**

*.**

严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。

产出指标

数量指标

发放（缴纳）覆盖率

＝

***

%

**

******-****自治县政务服务中心本级

*********************-失业保险

**

*.**

严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。

产出指标

质量指标

标准执行率

＝

***

%

**

******-****自治县政务服务中心本级

*********************-失业保险

**

*.**

严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。

产出指标

质量指标

科目调整次数

≤

*

次

**

******-****自治县政务服务中心本级

*********************-失业保险

**

*.**

严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。

效益指标

社会效益指标

足额保障率（参保率）

＝

***

%

**

******-****自治县政务服务中心本级

*********************-工伤保险

**

*.**

严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。

产出指标

数量指标

发放（缴纳）覆盖率

＝

***

%

**

******-****自治县政务服务中心本级

*********************-工伤保险

**

*.**

严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。

产出指标

质量指标

标准执行率

＝

***

%

**

******-****自治县政务服务中心本级

*********************-工伤保险

**

*.**

严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。

产出指标

质量指标

科目调整次数

≤

*

次

**

******-****自治县政务服务中心本级

*********************-工伤保险

**

*.**

严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。

效益指标

社会效益指标

足额保障率（参保率）

＝

***

%

**

******-****自治县政务服务中心本级

*********************-其他工资福利支出

**

*.**

严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。

产出指标

数量指标

发放（缴纳）覆盖率

＝

***

%

**

******-****自治县政务服务中心本级

*********************-其他工资福利支出

**

*.**

严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。

产出指标

质量指标

标准执行率

＝

***

%

**

******-****自治县政务服务中心本级

*********************-其他工资福利支出

**

*.**

严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。

产出指标

质量指标

科目调整次数

≤

*

次

**

******-****自治县政务服务中心本级

*********************-其他工资福利支出

**

*.**

严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。

效益指标

社会效益指标

足额保障率（参保率）

＝

***

%

**

******-****自治县政务服务中心本级

*********************-住房公积金

**

**.**

严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。

产出指标

数量指标

发放（缴纳）覆盖率

＝

***

%

**

******-****自治县政务服务中心本级

*********************-住房公积金

**

**.**

严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。

产出指标

质量指标

标准执行率

＝

***

%

**

******-****自治县政务服务中心本级

*********************-住房公积金

**

**.**

严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。

产出指标

质量指标

科目调整次数

≤

*

次

**

******-****自治县政务服务中心本级

*********************-住房公积金

**

**.**

严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。

效益指标

社会效益指标

足额保障率（参保率）

＝

***

%

**

******-****自治县政务服务中心本级

*********************-公用支出

**

**.**

提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。

产出指标

数量指标

科目调整次数

≤

*

次

**

******-****自治县政务服务中心本级

*********************-公用支出

**

**.**

提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。

产出指标

质量指标

预算编制质量（∣（执行数-预算数）/预算数∣）

≤

*

%

**

******-****自治县政务服务中心本级

*********************-公用支出

**

**.**

提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。

效益指标

经济效益指标

*公经费控制率（执行数/预算数）

＝

***

%

**

******-****自治县政务服务中心本级

*********************-公用支出

**

**.**

提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。

效益指标

社会效益指标

运转保障率

＝

***

%

**

******-****自治县政务服务中心本级

*********************-综合人员经费

**

***.**

综合人员经费：**名*****白沙分平台话务员工资****元***人***个月=******元，*名编外长聘人员工资****元**人***月=******元，**名后勤服务工作人员工资****元***人***月=******元。

产出指标

数量指标

**名编外人工资福利支出

＞

**

元/个

**

******-****自治县政务服务中心本级

*********************-综合人员经费

**

***.**

综合人员经费：**名*****白沙分平台话务员工资****元***人***个月=******元，*名编外长聘人员工资****元**人***月=******元，**名后勤服务工作人员工资****元***人***月=******元。

效益指标

社会效益指标

优化群众办事大厅环境

＞

*

处

**

******-****自治县政务服务中心本级

*********************-办公楼水电费

**

**.**

公大楼水电费：预计政务大楼全年水费*****元，电费******元。

产出指标

数量指标

预计水电费******元

≥

**

元/月

**

******-****自治县政务服务中心本级

*********************-办公楼水电费

**

**.**

公大楼水电费：预计政务大楼全年水费*****元，电费******元。

效益指标

社会效益指标

便民服务大厅群众满意度

≥

**

处

**