****年自然资源规划编制与用途管控项目绩效自评报告
评价类型:实施过程评价☑完成结果评价
项目名称:自然资源规划编制与用途管控项目
项目单位:****自治县自然资源和规划局
主管部门:****省自然资源和规划厅
评价时间:****年*月*日至****年*月**日
组织方式:□财政部门□主管部门☑项目单位
评价机构:□中介机构□专家组☑项目单位评价组
评价单位(盖章):****自治县自然资源和规划局
上报时间:****年*月
项目基本信息
*、项目基本情况 |
项目实施单位 |
****自治县自然资源和规划局 |
主管部门 |
****省自然资源和规划厅 |
项目负责人 |
**** |
联系电话 |
******** |
地址 |
白沙县牙叉镇方溪路*号 |
邮编 |
****** |
项目类型 |
经常性项目(√) *次性项目( ) |
年初预算(*元) |
*.** |
实际到位(*元) |
**.** |
实际使用(*元) |
**.** |
其中:中央资金 |
|
其中:中央资金 |
|
其中:中央资金 |
|
省级资金 |
|
省级资金 |
|
省级资金 |
|
县级资金 |
*.** |
县级资金 |
**.** |
县级资金 |
**.** |
*、绩效评价指标评分 |
*级指标 |
分值 |
*级指标 |
分值 |
*级指标 |
分值 |
得分 |
项目决策 |
** |
项目目标 |
* |
目标内容 |
* |
* |
项目决策 |
** |
决策过程 |
* |
决策依据 |
* |
* |
项目决策 |
** |
决策过程 |
决策过程 |
决策程序 |
* |
* |
项目决策 |
** |
资金分配 |
* |
分配办法 |
* |
* |
项目决策 |
** |
资金分配 |
资金分配 |
分配结果 |
* |
* |
项目管理 |
** |
资金到位 |
* |
到位率 |
* |
* |
项目管理 |
** |
资金到位 |
资金到位 |
到位时效 |
* |
* |
项目管理 |
** |
资金管理 |
** |
资金使用 |
* |
* |
项目管理 |
** |
资金管理 |
资金管理 |
财务管理 |
* |
* |
项目管理 |
** |
组织实施 |
** |
组织机构 |
* |
* |
项目管理 |
** |
组织实施 |
组织实施 |
管理制度 |
* |
* |
项目绩效 |
** |
项目产出 |
** |
产出数量 |
** |
* |
项目绩效 |
** |
项目产出 |
项目产出 |
产出质量 |
* |
* |
项目绩效 |
** |
项目产出 |
项目产出 |
产出时效 |
* |
* |
项目绩效 |
** |
项目产出 |
项目产出 |
产出成本 |
* |
* |
项目绩效 |
** |
项目效益 |
** |
经济效益 |
* |
* |
项目绩效 |
** |
项目效益 |
项目效益 |
社会效益 |
* |
* |
项目绩效 |
** |
项目效益 |
项目效益 |
环境效益 |
* |
* |
项目绩效 |
** |
项目效益 |
项目效益 |
可持续影响 |
* |
* |
项目绩效 |
** |
项目效益 |
项目效益 |
服务对象满意度 |
* |
* |
总分 |
*** |
|
*** |
|
*** |
** |
评价等次 |
良 |
*、评价人员 |
姓 名 |
职务/职称 |
单 位 |
周东生 |
办公室主任 |
****自治县自然资源和规划局 |
杨家英 |
报账员 |
****自治县自然资源和规划局 |
|
|
|
|
|
|
项目单位负责人(签字并盖章):*〇**年*月 |
目录
*、基本情况*
(*)项目概况*
(*)项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况*
*、项目组织实施情况*
(*)项目组织情况*
(*)项目管理情况*
*、项目决策及资金使用管理情况*
(*)项目决策情况*
(*)项目资金安排情况*
(*)项目资金使用情况*
(*)项目资金管理情况*
*、项目绩效情况*
(*)项目绩效目标完成情况*
(*)项目绩效目标未完成情况及原因分析*
*、综合评价结论*
*、****需要说明的问题*
(*)后续工作计划*
(*)主要经验及做法、存在问题和改进措施*
附件:财政支出绩效评价指标体系表*
自然资源规划编制与用途管控项目绩效自评报告
根据****自治县财政局《关于开展****年度项目支出绩效自评工作的通知》(白财〔****〕**号)要求,为推进预算绩效管理工作,提高财政资金使用效益,对本单位“自然资源规划编制与用途管控项目”项目开展绩效自评工作。现就评价情况报告如下:
*.基本情况
*.项目概况
自然资源规划编制与用途管控等项目(以下简称该项目)是在自然资源管理中实施的重要制度和手段,旨在科学合理地利用、保护和管理国家的自然资源,确保可持续发展和生态文明建设。
国土空间规划是顶层设计,其目的是将城乡建设、生态保护、农业生产和各类基础设施建设等不同需求在空间上进行统筹布局,构建生态安全屏障,优化国土空间开发格局。规划内容包括但不限于土地利用总体规划、主体功能区规划、城市规划、乡村规划、生态保护红线划定、永久基本农田保护红线划定、城镇开发边界划定(即“*区*线”划定)等。在编制过程中,需综合考虑资源承载能力、环境容量、生态功能等因素,实现经济社会发展与资源环境保护的协调统*。
(*)项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况
指标名称 |
指标名称 |
绩效目标 |
指标名称 |
指标名称 |
绩效目标 |
产出指标 |
时效指标 |
****年底内完成部分规划项目进度款及尾款支付 |
效益指标 |
社会效益指标 |
实现经济社会发展与资源环境保护协调统* |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众、县政府满意度提高 |
成本指标 |
生态环境成本指标 |
将对生态环境的影响降低至最小 |
*.项目组织实施情况
*.项目组织情况
前期准备阶段:收集和分析相关基础资料,如土地利用现状、生态环境状况、水资源分布、矿产资源储量等。同时,对现行的各类规划进行梳理评估,明确规划编制的目标任务、原则及编制依据。
规划编制阶段:根据国家相关政策法规以及地方实际情况,编制自然资源总体规划框架,并细分至各专项规划,比如土地利用规划、生态保护红线划定。此阶段会通过科学预测、模拟分析等方式,合理配置和优化各类自然资源。征求意见和修改完善阶段:形成初步规划方案后,广泛征求社会公众、相关部门、专家团队的意见建议,针对反馈意见进行深入研究并调整规划内容,确保规划方案的科学性、可行性和公众参与性。
审批发布阶段:经过多轮修改和完善后的自然资源规划,提交给相应级别的人民政府或自然资源管理部门进行审查批准,获批后正式对外发布实施。执行监督与动态调整阶段:在规划实施过程中,定期对规划执行情况进行评估检查,根据经济社会发展、科技进步和生态环境变化等情况,适时对规划进行动态调整和修订,确保自然资源的可持续管理和高效利用。
*.项目管理情况
项目管理需要全面考虑上述各方面,以实现项目目标,达到预期的社会效益、经济效益和生态效益。明确项目组织结构和人员配置,并确保各成员职责清晰,协同高效。制定详细的项目时间表,明确各个阶段的目标、任务及时间节点,通过项目管理工具或平台实时追踪项目进度,确保项目按期完成。
严格遵循国家相关法律法规和技术规范,采用科学合理的方法进行规划编制,如利用地理信息系统(***)、遥感(**)等先进技术手段提高数据精度和规划质量。并建立完善的内部审查机制,以及第*方评估制度,确保规划的科学性和实用性。与各级政府、相关部门、公众和****利益相关者保持良好沟通,及时获取各方意见和建议,妥善处理可能出现的争议和问题,保障规划编制过程顺利推进。识别可能影响项目实施的风险因素,如政策法规变更、技术难题、环境变化等,提前制定应对策略和预案,有效降低风险发生的可能性及其带来的负面影响。
严格按照预算执行项目开支,合理分配和使用资金,确保项目经费的有效利用,并做好财务审计和公开公示工作,保证项目运作的透明度和合规性。
*.项目决策及资金使用管理情况
(*)项目决策情况
自然资源规划编制与用途管控等项目实施单位的确定按“*重*大”制度、内控制度及局党组会商讨决定。
(*)项目资金安排情况
项目资金共计**.***元,年初分配预算*.***元,年中追加预算***元。
(*)项目资金使用情况
项目资金共计**.***元,支出**.****元,预算执行率高达***%。
(*)项目资金管理情况
县资规局按照要求,对项目资金实行报账制管理,对评审、验收资料合格的,按照财政国库管理的有关规定拨付专项资金;不合格的,退回不予报账。有效规项目资金的管理,提高资金使用效益。
*.项目绩效情况
(*)项目绩效目标完成情况
白沙县国土空间总体规划已完成生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界的划定和各项专题报告,确定我县发展定位和目标。村庄规划应编尽编。白沙县共有**个乡镇,**个行政村,目前成果均通过县政府批复,批复率***%,下*步加快推进村庄成果数据入库。实现农房报建“*跑动”系统全覆盖,截至****年**月,各乡镇提交建房申请***宗,已审批通过***宗,实现了从村民反复跑、多头跑变成“机器跑”“数据跑”的“*跑动”。
(*)项目绩效目标未完成情况及原因分析
无。
*.综合评价结论
自然资源规划编制与用途管控项目绩效评价评分为**分,评价等级为“良”。
项目绩效评价得分汇总表
评价指标 |
分值 |
得分 |
绩效等级 |
绩效等级标准 |
项目决策 |
** |
** |
良好 |
优秀(**-**)、良好(**-**)、 *般(**-**)、较差(**分以下) |
项目管理 |
** |
** |
优秀 |
优秀(**-**)、良好(**-**)、 *般(**-**)、较差(**分以下) |
项目绩效 |
** |
** |
良好 |
优秀(**-**)、良好(**-**)、 *般(**-**)、较差(**以下) |
综合绩效 |
*** |
** |
良好 |
优秀(**-***)、良好(**-**)、 *般(**-**)、较差(**以下) |
*.****需要说明的问题
*.后续工作计划
推进白沙县国土空间总体规划取得成果,建设国土空间总体规划数据库,开展单元详细规划编制,做好村庄规划入库。继续加强预算管理,提高预算编制的科学性、合理性和准确性;继续加强项目资金的管理,规范资金的申请、下拨、使用、报账等全过程;继续严格执行财务管理制度,项目的各项开展需经过单位局党组会集体决定,项目的经费支出必须经由主要领导审核签字。
(*)主要经验及做法、存在问题和改进措施
主要经验及做法:项目从预算编制到项目实施开展的过程中,单位各岗位分工明确,按时按质完成工作,不拖延、不耽误,确保项目按时进行实施,顺利结束;资金的使用符合规定并达到预期效果,费用控制较好,项目预算完成率高达***%。
存在问题:项目绩效目标细化、量化不够明确,对产生指标、效益指标的把握不够准确,使得项目在评价过程中缺乏有力的支撑数据。
改进措施:应在下*个年度项目申报时仔细填写项目基本信息表、绩效目标表等,详细设定项目绩效目标,使项目绩效目标细化、量化、具体化,加强项目绩效考核。
附件:
自然资源规划编制与用途管控项目绩效评价指标体系表
单位:****自治县自然资源和规划局绩效等级:良
*级指标 |
分值 |
*级指标 |
分值 |
*级指标 |
分值 |
指标解释 |
评价标准 |
评价依据 |
得分 |
小计 |
项目决策 |
** |
项目目标 |
* |
目标内容 |
* |
目标是否明确、细化、量化 |
目标明确(*分),目标细化(*分),目标量化(*分) |
目标明确、细化、量化 |
* |
|
项目决策 |
** |
决策过程 |
* |
决策依据 |
* |
项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。 |
项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划(*分),根据需要制定中长期实施规划(*分) |
项目符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。 |
* |
|
项目决策 |
** |
决策过程 |
* |
决策程序 |
* |
项目是否符合申报条件;申报、批复程序是否符合相关管理办法;项目调整是否履行相应手续 |
项目符合申报条件(*分),申报、批复程序符合相关管理办法(*分),项目实施调整履行相应手续(*分) |
项目符合申报条件;申报、批复程序符合相关管理办法;项目调整履行相应手续 |
* |
|
项目决策 |
** |
资金分配 |
* |
分配办法 |
* |
是否根据需要制定相关资金管理办法,并在管理办法中明确资金分配办法;资金分配因素是否全面、合理 |
办法健全、规范(*分),因素选择全面、合理(*分) |
制定相关资金管理办法,并在管理办法中明确资金分配办法;资金分配因素全面、合理 |
* |
|
项目决策 |
** |
资金分配 |
* |
分配结果 |
* |
资金分配是否符合相关管理办法;分配结果是否合理 |
项目符合相关分配办法(*分),资金分配合理(*分) |
资金分配符合相关管理办法;分配结果合理 |
* |
|
项目管理 |
** |
资金到位 |
* |
到位率 |
* |
实际到位/计划到位×***% |
根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分(*分) |
资金到位**.***元 |
* |
|
项目管理 |
** |
资金到位 |
* |
到位时效 |
* |
资金是否及时到位;若未及时到位,是否影响项目进度 |
及时到位(*分),未及时到位但未影响项目进度(*.*分),未及时到位并影响项目进度(*-*分)。 |
****年预算资金及时到位 |
* |
|
项目管理 |
** |
资金管理 |
** |
资金使用 |
* |
是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况;是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况;是否存在超标准开支情况 |
虚列(套取)扣*-*分,支出依据不合规扣*分,截留、挤占、挪用扣*-*分,超标准开支扣*-*分 |
不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况;不存在截留、挤占、挪用项目资金情况;不存在超标准开支情况 |
* |
|
项目管理 |
** |
资金管理 |
** |
财务管理 |
* |
资金管理、费用支出等制度是否健全,是否严格执行;会计核算是否规范 |
财务制度健全(*分),严格执行制度(*分),会计核算规范(*分)。 |
资金管理、费用支出等制度健全,严格执行;会计核算规范 |
* |
|
项目管理 |
** |
组织实施 |
** |
组织机构 |
* |
机构是否健全、分工是否明确 |
机构健全、分工明确(*分) |
机构健全、分工明确 |
* |
|
项目管理 |
** |
组织实施 |
** |
管理制度 |
* |
是否建立健全项目管理制度;是否严格执行相关项目管理制度 |
建立健全项目管理制度(*分);严格执行相关项目管理制度(*分) |
建立健全项目管理制度;严格执行相关项目管理制度 |
* |
|
项目绩效 |
** |
项目产出 |
** |
产出数量 |
** |
项目产出数量是否达到绩效目标 |
对照年初或调整后的绩效目标评价产出数量(每个子项目*分,子项目得分=各子项完成率*对应分数,完成率超过***%的按***%计算。本指标总分等于各子项目得分之和,满分**分) |
项目产出数量达到绩效目标 |
* |
|
项目绩效 |
** |
项目产出 |
** |
产出质量 |
* |
项目产出质量是否达到绩效目标 |
对照年初或调整后的绩效目标评价产出质量(按优*分、良*分、中*分、差*分进行评分) |
项目产出质量达到绩效目标 |
* |
|
项目绩效 |
** |
项目产出 |
** |
产出时效 |
* |
项目产出时效是否达到绩效目标 |
对照年初或调整后的绩效目标评价产出时效(按优*分、良*分、中*分、差*分进行评分) |
项目产出时效达到绩效目标 |
* |
|
项目绩效 |
** |
项目产出 |
** |
产出成本 |
* |
项目产出成本是否按绩效目标控制 |
对照年初或调整后的绩效目标评价产出成本(按优*分、良*分、中*分、差*分进行评分) |
项目产出成本按绩效目标控制 |
* |
|
项目绩效 |
** |
项目效果 |
** |
经济效益 |
* |
项目实施是否产生直接或间接经济效益 |
对照年初或调整后的绩效目标评价经济效益(*分) |
项目实施产生直接或间接经济效益 |
* |
|
项目绩效 |
** |
项目效果 |
** |
社会效益 |
* |
项目实施是否产生社会综合效益 |
对照年初或调整后申报的绩效目标评价社会效益(*分) |
项目实施产生社会综合效益 |
* |
|
项目绩效 |
** |
项目效果 |
** |
环境效益 |
* |
项目实施是否对环境产生积极或消极影响 |
对照年初或调整后申报的绩效目标评价环境效益(*分) |
项目实施未对环境产生消极影响 |
* |
|
项目绩效 |
** |
项目效果 |
** |
可持续影响 |
* |
项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 |
对照年初或调整后申报的绩效目标评价可持续影响(*分) |
项目实施对白沙县带来可持续影响 |
* |
|
项目绩效 |
** |
项目效果 |
** |
服务对象满意度 |
* |
项目预期服务对象对项目实施的满意程度 |
对照年初或调整后申报的绩效目标评价服务对象满意度(*分) |
项目服务对象满意 |
* |
|
总分 |
*** |
|
*** |
|
*** |
|
|
|
** |
|